Sayıştay Başkanlığınca yürütülen 2021 Mali Yılı denetimi kapsamında Kurumumuzdan istenen verileri içerecek şekilde harcama birimleri tarafından doldurulacak tablo örnekleri aşağıdaki linklerde yer almaktadır.
Not:
1- İlgili bilgi formlarının format ve düzeninde herhangi bir değişiklik, ekleme ve çıkarma yapılmamalıdır.
2-Tablolar doldurulurken oluşturulan “Harcama Talimatı/onay belgesinde” yer verilen hukuki dayanak ve gerçekleştirme usulü alanlarında yer alan bilgiler dikkate alınacaktır.
3- Aboneliğe bağlı ödemeler, Devlet Malzeme Ofisinden yapılan alımlar ve ilan bedelleri ödemelerine ilişkin bilgilere tablolarda yer verilmeyecektir.
4- Tablolarda yer alan “Alımın Gerçekleştiği Tarih” alanına fatura tarihi ; “Harcama Kodu” alanına harcamanın 4 üncü düzeyde ekonomik kodu yazılacaktır. (06.1.6.03, 03.2.1.01… vb)
İLGİLİ TABLOLAR:
TABLO 1- İHALE BİLGİ FORMU
TABLO 2- YAPIM SÖZLEŞMELERİ BİLGİ FORMU
TABLO 3- 22D YAPIM İŞLERİ BAKIM ONARIM BİLGİ FORMU
TABLO 4- 22D MAL HİZMET BİLGİ FORMU
TABLO 5- 22D DIŞINDAKİLER BİLGİ FORMU
TABLO 6- GELİR GETİRİCİ GAYRIMENKULLER BİLGİ FORMU
TABLO 7- ALACAK İCRA SÜRECİ BİLGİ FORMU
TABLO 8- YARGI SÜRECİ BİLGİ FORMU
TABLO 9- KİRALIK ARAÇ BİLGİ FORMU
TABLO 10- GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN İŞLER BİLGİ FORMU
TABLO 11- ELEKTRİK NAKLİ KAPSAMINDAKİ TRAFOLAR BİLGİ FORMU
TABLO 17- BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONTROLLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI)